2023年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队决算公开-pg电子游戏官网入口

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队主要职能职责：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，参与拟订自治区公路路政事业发展规划、政策、标准；承担自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、 路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作；承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据本单位职责分工，内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队为副处级公益一类事业单位，本单位内设9个职能科室，下设12个大队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政2023年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）开展学习教育工作。有计划、有安排的深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党的二十大精神、意识形态等学习教育活动。利用三会一课、集中学习、主题党日、研讨会议等多种形式，引导广大党员干部职工全方位学习，推进各项学习教育取得新进展。

（二）加强党风廉政建设、纪律建设工作。扎实推进党风廉政建设和整风肃纪各项工作，不断深化作风建设，严格遵守党风廉政建设各项规定，健全完善相应制度规定，努力构建作风建设长效机制。

（三）安全生产工作。牢固树立安全生产责任意识，制定安全生产年度计划，加强职工安全教育培训，积极开展各类应急演练，确保安全生产形势平稳有序。

（四）交通运输执法领域突出问题专项整治工作。根据交通运输执法领域突出问题专项整治工作部署要求，制定工作方案，细化具体措施、加强宣传引导、深入自查自纠、强化教育培训、细化台账管理，从严抓细落小，全面开展专项整治工作。

（五）“亮剑2023”提升执法效能专项行动和“提标、提速、提效”专项行动。按照严格规范公正文明执法要求，对标综合执法工作目标，立足主责主业，加大路政执法、治超执法、运政执法、工程质量监督及安全生产监督管理等工作力度。通过开展“大走访”活动、联合执法、召开专项行动联席会议、政风行风座谈会等方式，高标准、高质量完成了“亮剑2023”提升执法效能专项行动和“提标、提速、提效”专项行动。

（六）g7京新高速“治超打逃”专项行动。2023年9月，结合“亮剑2023”提升执法效能专项行动，在自治区交通运输综合行政执法总队和公安厅交管总队的统一调度下，支队及各大队会同多部门开展“治超打逃”专项行动，严厉打击高速公路车辆超限超载、非法改装及偷逃通行费违法行为。

（七）强化队容队貌建设。不断提高执法服务质量，将文明服务、热情服务贯穿于日常工作始终，利用业余时间清理整顿办公生活区域环境卫生，坚持从细节入手，营造干净整洁的办公生活环境。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度收入、支出决算总计 2,963.76万元。与年初预算相比，收、支总计各增加73.77万元，增长2.55%，变动原因：是年中根据工作需要调整预算；与上年决算相比，收、支总计各减少412.19万元，减少12.21%。其中：财政拨款收入、支出决算总计2958.30万元。与年初预算相比，收、支总计增加68.31万元，增长2.36%,变动原因：年中根据工作需要调整预算。

本部门2023年度收入总计2963.76万元，其中：本年收入2958.3万元，使用非财政拨款结余5.46万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2963.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2022年度相比，收入支出总计增加412.19万元，减少12.21%,主要原因：2023年一般公共预算较上年有所减少。

（一）收入决算总计 2,963.76万元。包括：

1.本年收入决算合计 2,958.30万元。与上年决算相比，减少302.83万元，减少9.29%，变动原因：2023年一般公共预算较上年有所减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 5.46万元。与上年决算相比，减少109.36万元，减少95.24%，变动原因：因实际工作需要2023年我支队减少支出以前年度职工福利基金。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2,963.76万元。包括：

   1.本年支出决算合计 2,963.76万元。与上年决算相比，减少412.19万元，减少12.21%，变动原因：2023年一般公共预算较上年有所减少。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

本部门2023年度支出合计2963.76万元，其中：基本支出2264.76万元，占76.42%；项目支出699万元，占23.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。

二、收入决算情况说明

（一）内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度本年收入决算合计 2,958.30万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,958.30万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

(二)按类款项说明

1.社会保障和就业类140.56万元，与上年相比增加6.78万元，增长5.07%，占总收入的4.75%，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、退休人员发放取暖费及在职职工死亡抚恤金的发放等。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

收入决算为19.52万元，与上年相比减少6.68万元，减少25.5%，占总收入的0.66%。变动原因：我支队退休职工过世导致此项预算收入减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

收入决算71.36万元，与上年相比减少0.39万元，比上年减少0.54%，占总收入的2.41%。变动原因：我单位在职职工退休导致此项预算收入减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

收入决算35.68万元，与上年相比减少0.15万元，比上年减少0.42%，占总收入的1.21%。变动原因：我单位在职职工退休导致此项预算收入减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）

收入决算11.11万元，与上年相比增加11.11万元，比上年增加100%，占总收入的0.38%。变动原因：2023年正式在编职工过世追加抚恤金和丧葬费。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

收入决算2.88万元，与上年相比增加2.88万元，比上年增加100%，占总收入的0.1%。变动原因：2023年我单位使用该支出功能分类科目，2022年未使用该支出功能分类科目，故此项收入增加。

2.卫生健康类54.93万元，比上年数增加1.87万元，增加3.52%，占总收入的1.86%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

收入决算30.30万元，与上年相比增加1.33万元，比上年增长4.59%，占总收入的1.02%。变动原因：2023年医疗保险缴费基数增长导致此项预算收入增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

收入决算24.63万元，与上年相比增加0.54万元，比上年增长2.24%，占总收入的0.83%。变动原因：2023年公务员医疗补助缴费基数增长导致此项预算收入增加。

3.交通运输类2705.23万元，比上年决算数减少311.59万元，减少10.33%，占总收入91.45%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。其中：

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。

收入决算0万元，与上年相比减少2.81万元，减少100%，占总收入的0%。变动原因：2022年使用该支出功能分类科目为其他社会保障费，2023年未使用该支出功能分类科目，故此项收入减少。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

收入决算2705.23万元，与上年相比减少308.78万元，减少10.24%，占总收入的91.45%。变动原因：2023年路政执法经费比2022年有所减少。

4.住房保障类57.59万元，比上年决算数增加0.12万元，增加0.21%，占总收入的1.95%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

收入决算57.59万元，比上年决算数增加0.12万元，增加0.21%，占总收入的1.95%。变动原因：为2023年在职职工住房公积金缴费基数增加，预算收入增加。

图1.收入决算图

 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度本年支出决算合计 2,963.76万元，其中：

本年基本支出 2,264.76万元，占 76.42%；

本年项目支出 699.00万元，占 23.58%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

 本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

(二)按类款项说明

1.社会保障和就业类140.56万元，与上年相比增加6.78万元，增长5.07%，占总支出的4.74%，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、退休人员发放取暖费及在职职工死亡抚恤金的发放等。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

支出决算为19.52万元，与上年相比减少6.68万元，减少25.5%，占总支出的0.66%。变动原因：我支队退休职工过世导致此项预算收入减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算71.36万元，与上年相比减少0.39万元，比上年减少0.54%，占总支出的2.41%。变动原因：我单位在职职工退休导致此项预算收入减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算35.68万元，与上年相比减少0.15万元，比上年减少0.42%，占总支出的1.21%。变动原因：我单位在职职工退休导致此项预算收入减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算11.11万元，与上年相比增加11.11万元，比上年增加100%，占总支出的0.38%。变动原因：2023年正式在编职工过世追加抚恤金和丧葬费。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算2.88万元，与上年相比增加2.88万元，比上年增加100%，占总支出的0.1%。变动原因：2023年我单位使用该支出功能分类科目，2022年未使用该支出功能分类科目，故此项收入增加。

2.卫生健康类54.93万元，比上年数增加1.87万元，增加3.52%，占总支出的1.85%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

支出决算30.30万元，与上年相比增加1.33万元，比上年增长4.59%，占总支出的1.02%。变动原因：2023年医疗保险缴费基数增长导致此项预算收入增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

支出决算24.63万元，与上年相比增加0.54万元，比上年增长2.24%，占总支出的0.83%。变动原因：2023年公务员医疗补助缴费基数增长导致此项预算收入增加。

3.交通运输类2710.69万元，比上年决算数减少420.95万元，减少13.44%，占总支出91.46%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。其中：

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。

支出决算0万元，与上年相比减少2.81万元，减少100%，占总支出的0%。变动原因：2022年使用该支出功能分类科目为其他社会保障费，2023年未使用该支出功能分类科目，故此项收入减少。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

支出决算2710.69万元，与上年相比减少418.14万元，减少13.36%，占总支出的91.46%。变动原因：2023年路政执法经费比2022年有所减少。

4.住房保障类57.59万元，比上年决算数增加0.12万元，增加0.21%，占总支出的1.94%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算57.59万元，比上年决算数增加0.12万元，增加0.21%，占总支出的1.95%。变动原因：为2023年在职职工住房公积金缴费基数增加，预算收入增加。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,958.30万元，与年初预算相比，收、支总计各增加68.31万元，增长2.36%，变动原因：年中根据工作需要调整预算；与上年决算相比，收、支总计各减少302.83万元，减少9.29%，变动原因：2023年一般公共预算较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,958.30万元。与年初预算 2,889.99万元相比，完成年初预算的 102.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 140.56万元，与年初预算相比增加11.11万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.52万元，支出决算19.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

   2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.36万元，支出决算71.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.68万元，支出决算35.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算11.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：为2023年中有在职职工去世，特申请追加死亡抚恤金，因此与年初预算数存在差异。

    5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 54.93万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.3万元，支出决算30.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.63万元，支出决算24.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

 （三）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2648.03万元，支出决算2705.23万元，完成年初预算的102.16%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据工作需要调整预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 57.59万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.59万元，支出决算57.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,259.30万元，其中：

（一）人员经费 2,212.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。

（二）公用经费 46.81万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 699.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 676.00万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。

（三）资本性支出23.00万元。主要包括：办公设备购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 195.00万元，支出决算 195.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 195.00万元，支出决算 195.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 195.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 195.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无因公出国(境)费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 195.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 195.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为61 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年公务用车运行维护费预算与2022年无变动。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门本年度无政府性基金预算拨款收入、支出、结余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度机构运行经费支出决算 46.81万元。比上年决算相比，增加4.94万元，增长11.80%，变动原因：2023年因人员工资正常增长，导致人员工资总额相关的工会经费、福利费等公用经费年初预算数较上年有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度政府采购支出总额 220.88万元，其中：政府采购货物支出 18.10万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 202.78万元。政府采购授予中小企业合同金额 105.53万元，占政府采购支出总额的47.78%，其中：授予小微企业合同金额 105.53万元，占政府采购支出总额的47.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.04%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 70辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 18辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 51辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金699.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年未组织开展单位评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.路政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为699.00万元，执行数为699.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务，按照年度预算安排，开展各项工作，受理执法案件472件，道路巡查5631人次，组织职工参加培训和学习，有效保障交通运输综合执法各项工作的顺利开展，圆满完成了年度工作任务，发现的主要问题及原因：存在绩效制度不够健全、绩效管理质量不高的问题；分析评价结果的应用，需更进一步与实际工作相结合，发挥绩效评价的作用；预算执行进度有待提高，执行效率有待加强等问题。下一步改进措施：分析评价结果的应用，需更进一步与实际工作相结合，发挥绩效评价的作用；完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

（三）单位项目绩效评价结果。

本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余.

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式：

联系人：吴小丽 联系电话：0483-8333417

第五部分 部门（单位）决算表

详见附件。

决算公开表.xlsx