2023年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队决算公开-pg电子游戏官网入口

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队主要职能为：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策；依法保护路产、维护路权；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括:办公室、人事科、党群工作科、纪检监察室、政策法规科（执法监督科）、财务科、路政管理科、道路运政科（水运海事执法监督科）、安全监督管理科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）夯实党建工作基础，筑牢基层组织战斗堡垒。一是健全完善各项党建工作责任制，不断加深党委抓基层党建工作主体责任，做到与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核；二是贯彻落实上级党委关于意识形态工作的决策部署，扎实抓好意识形态工作，持续开展铸牢中华民族共同体意识教育引导工作；三是扛牢全面从严治党责任，持续优化政治生态，着力构建作风建设长效机制。

（二）保持高效执法，在业务工作中精准发力。结合本年度亮剑2023提升执法效能专项行动和百日专项行动工作的有力开展，进一步推动交通运输综合行政执法工作有效落实，各项业务工作均取得了较好的成绩。1-10月共处理27起路产损坏赔偿案件，收取路产损坏赔偿费61.7万余元，处理路损行政处罚案件27起，开展道路救援70余次，处理违法超限运输案件97件，均已责令改正违法行为。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度收入、支出决算总计1989.99万元。与年初预算相比，收、支总计各增加126.10万元，增加6.77%，变动原因：本年度根据实际需要追加人员津贴补贴预算，追加去世职工抚恤金预算，追加公用经费指标；与上年决算相比，收入总计减少129.69万元，减少6.12%。与上年决算相比，支出总计减少140.26万元，减少6.58%。其中：

（一）收入决算总计1989.99万元。包括：

1.本年收入决算合计1989.99万元。与上年决算相比，减少129.69万元，减少6.12%，变动原因：主要一是本年度在职人数减少，减少人员经费；二是本年度退休人员数量增加，增加退休人员经费；三是本年度减少交通运输支出。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度未使用非财政拨款结余和专用结余。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无年初结转和结余。

（二）支出决算总计1989.99万元。包括：

1.本年支出决算合计1989.99万元。与上年决算相比，减少140.26万元，减少6.58%，变动原因：主要一是本年度在职人数减少，减少人员经费；二是本年度退休人员数量增加，增加退休人员经费；三是本年度减少交通运输支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我支队无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我支队无结余分配。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位本年度年末无结转和结余。与上年决算相比，减少0.13万元，减少100%，变动原因：我支队本年度利息收入全额上缴。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度本年收入决算合计1989.99万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1989.99万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度本年支出决算合计1989.99万元，其中：

本年基本支出1626.49万元，占81.73%；

本年项目支出363.50万元，占18.27%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计1989.99万元，与年初预算相比，收、支总计各增加126.10万元，增长6.77%，变动原因：本年度根据实际需要追加人员津贴补贴预算，追加去世职工抚恤金预算，追加公用经费指标；与上年决算相比，收入总计减少129.69万元，减少6.12%。与上年决算相比，支出总计减少140.26万元，减少6.58%，变动原因：主要一是本年度在职人数减少，减少人员经费；二是本年度退休人员数量增加，增加退休人员经费；三是本年度减少交通运输支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1989.99万元。与年初预算1863.89万元相比，完成年初预算的106.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为203.23万元，与年初预算相比增加12.8万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算62.53万元，支出决算62.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度此项决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.7万元，支出决算82.7万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度此项决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.35万元，支出决算41.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度此项决算数与年初预算数无差异。

4.抚恤（类）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 12.8 万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加去世职工的抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为76.51万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.07万元，支出决算36.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度此项决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算40.44万元，支出决算40.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度此项决算数与年初预算数无差异。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为1641.25万元，与年初预算相比增加113.3 万元。其中：

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算1527.95万元，决算支出1641.25万元，完成年初预算的107.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据实际需要追加预算及调整预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为69.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.00万元，支出决算69.00万元，完成年初预算的10.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度此项决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1626.49万元，其中：

（一）人员经费1493.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费57.87万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

（三）对个人及家庭的补助75.33万元，包含退休费、遗属生活补助、抚恤金。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算363.5万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出331.5万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

（三）资本性支出32万元。主要包括：办公设备购置费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度财政拨款“三公”经费全年预算73.00万元，支出决算73.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算73.00万元，支出决算73.00万元，完成预算的10.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位本年度此项决算数与年初预算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度财政拨款“三公”经费支出73.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73.00万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位此项本年度与上年度无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出73.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无公务用车购置费用。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度及上年度均无公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费支出73.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为43辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：公务用车运行维护费无变化。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国内公务接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）公务接待费用。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度及上年度均无接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无 国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度机构运行经费支出决算57.87万元。比上年决算相比，减少1.14万元，减少1.93%，变动原因：本年度机构运行经费缩减。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度政府采购支出总额104.04万元，其中：政府采购货物支出36.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.00万元。政府采购授予中小企业合同金额73.16万元，占政府采购支出总额的70.32%，其中：授予小微企业合同金额70.84万元，占政府采购支出总额的68.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.32%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆43辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金363.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年未组织开展单位评价工作。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 路政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。全年预算数为363.5万元，执行数为363.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：路政执法经费保障了开展路政执法工作所需的各项支出，包括办公、培训、差旅、公务用车运行维护费等执法相关方面的支出，开展路政巡查工作、处理赔补偿案件，组织工作人员参加培训，保障路政执法业务需要，受理案件305件，道路巡查1500人次，提高了综合执法能力，保障了执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算资金分配需要进一步细化；资金申请周期较长，对资金使用效率有一定影响。下一步改进措施：对预算项目实施全过程管理，不断提高预算绩效管理工作的质量及水平，不断提高财政资金的使用效益，以绩效目标实现为导向，进一步增强支出责任和效率意识，加强制度建设，提升自评质量，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式：

联系人：杨咏梅         联系电话：0477-2290762

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。

决算公开表.xlsx