2023年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队决算公开-pg电子游戏官网入口

（一）收入决算总计 2,254.39 万元。包括：

1.本年收入决算合计 2,248.90 万元 。 与上年决算相比 ，减少 117.27 万元，减少 4.96%，变动原因：2023 年我支队存在在职职工退 休情形，导致人员经费及人员相关公用经费年初预算数较上年减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 5.49 万元。与上年决算相比， 减少 8.12 万元，减少 59.66%，变动原因： 因实际工作需要 2023 年我 支队减少支出以前年度职工福利基金。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2,254.39 万元。包括：

1.本年支出决算合计2,254.39 万元。与上年决算相比，减少 125.39 万元，减少 5.27%，变动原因：2023 年我支队因存在在职职工退休情 形，导致人员经费及人员相关的公用经费年初预算数较上年减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年 决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内 容。

二、收入决算情况说明

（一）总体情况

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度本年 收入决算合计 2,248.90 万元，其中：

 （二）分项说明

1.社会保障和就业类 202.83 万元，与上年相比减少 5.15 万元，

减少 2.48%， 占总收入的 9.02%，主要用于事业单位基本养老保险和职 业年金缴费支出、离退休人员发放取暖费及退休职工死亡抚恤金的发放等。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

决算收入 41.77 万元，与上年相比减少 7.09 万元，减少 14.51%， 占总收入的 1.86%。变动原因：我支队退休职工过世导致此项预算收入 减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）。

决算收入 99.96 万元，与上年相比减少 6.15 万元，比上年减少 5.8%， 占总收入的 4.44%。变动原因：我支队在职职工正常退休导致此项预算  收入减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 （项）。

决算收入 49.98 万元，与上年相比减少 3.03 万元， 比上年减少  5.72%， 占总收入的 2.23%。变动原因：我支队在职职工正常退休导致 此项预算收入减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）

决算收入 6.80 万元，与上年相比增加 6.80 万元，占总收入的 0.30%。 变动原因：2023 年因退休职工过世追加抚恤金和丧葬费。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

决算收入 4.32 万元，与上年相比增加 4.32 万元，占总收入的 0.19%。 变动原因：2023 年我支队使用该支出功能分类科目安排工伤失业保险， 2022 年未使用该支出功能分类科目，故此项收入增加。

2.卫生健康类 82.86 万元，比上年数增加 5.22 万元，增加 6.72%， 占总收入的 3.68%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助的缴 纳。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

决算收入 44.30 万元，与上年相比增加 2.02 万元， 比上年增长

4.78%， 占总收入的 1.97%。变动原因：2023 年医疗保险缴费基数增长 导致此项预算收入增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

决算收入 38.56 万元，与上年相比增加 3.2 万元，比上年增长 9.05%， 占总收入的 1.71%。变动原因：2023 年公务员医疗补助缴费基数增长   导致此项预算收入增加。

3.交通运输类 1,878.54 万元， 比上年决算数减少 116.54 万元， 减少 5.84%， 占总收入 83.54%。主要用于单位机构运行、交通综合执 法工作等方面支出。其中：

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。

决算收入 0 万元，与上年相比减少 4.18 万元，减少 100%，占总收 入的0%。变动原因：2022 年使用该支出功能分类科目安排其他社会保 障费，2023 年未使用该支出功能分类科目，故此项收入增加。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

决算收入 1,878.54 万元，与上年相比减少 112.36 万元，减少 5.64%， 占总收入的 83.54%。变动原因：2023 年我支队因存在在职职工退休情  形，导致人员经费及人员相关公用经费年初预算数较上年减少。

4.住房保障类 84.67 万元，比上年决算数减少 0.8 万元，减少 0.94%， 占总收入的 3.76%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

决算收入 84.67 万元， 比上年决算数减少 0.8 万元，减少 0.94%， 占总收入的 3.76%。变动原因：我支队在职职工正常退休导致此项预算 收入减少。

（二）分项情况说明

1.社会保障和就业类 202.83 万元，与上年相比减少 5.15 万元， 减少 2.48%， 占总支出的 8.99%，主要用于事业单位基本养老保险和职 业年金缴费支出、离退休人员发放取暖费及退休职工死亡抚恤金的发 放等。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

决算支出 41.77 万元，与上年相比减少 7.09 万元，减少 14.51%， 占总支出的 1.85%。变动原因：我支队退休职工过世导致此项预算支出 减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）。

决算支出 99.96 万元，与上年相比减少 6.15 万元，比上年减少 5.8%， 占总支出的 4.43%。变动原因：我支队在职职工正常退休导致此项预算  支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）。

决算支出 49.98 万元，与上年相比减少 3.03 万元， 比上年减少 5.72%， 占总支出的 2.22%。变动原因：我支队在职职工正常退休导致 此项预算支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）

决算支出 6.80 万元，与上年相比增加 6.80 万元，占总支出的 0.30%。 变动原因：2023 年因退休职工过世追加抚恤金和丧葬费。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

决算支出 4.32 万元，与上年相比增加 4.32 万元，占总支出的 0.19%。 变动原因：2023 年我支队使用该支出功能分类科目安排工伤失业保险  支出，2022 年未使用该支出功能分类科目，故此项支出增加。

2.卫生健康类 82.86 万元，比上年数增加 5.22 万元，增加 6.72%， 占总支出的 3.68%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助的缴 纳。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

决算支出 44.30 万元，与上年相比增加 2.02 万元， 比上年增长 4.78%， 占总支出的 1.97%。变动原因：2023 年医疗保险缴费基数增长 导致此项预算支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

决算支出 38.56 万元，与上年相比增加 3.2 万元，比上年增长 9.05%， 占总支出的 1.71%。变动原因：2023 年公务员医疗补助缴费基数增长  导致此项预算支出增加。

3.交通运输类 1,884.03 万元， 比上年决算数减少 124.67 万元， 减少 6.21%， 占总支出 83.57%。主要用于单位机构运行、交通综合执 法工作等方面支出。其中：

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度财政 拨款收入、支出决算总计 2,248.90 万元，与年初预算相比，收、支总 计各增加 150.30 万元，增长 7.16%，变动原因：年中根据实际工作需 要追加人员及公用经费经费等预算资金；与上年决算相比，收、支总 计各减少 117.27 万元，减少 4.96%，变动原因：2023 年我支队存在在 职职工退休情形，导致人员经费及人员相关公用经费年初预算数较上 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度一般 公共预算财政拨款支出决算 2,248.90 万元。与年初预算 2,098.60 万 元相比，完成年初预算的 107.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 202.83 万元，与年初预算相比增 加 6.80 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预 算 41.77 万元，支出决算 41.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数  与年初预算数的差异原因：我支队此项收支年初预算与决算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）。年初预算 99.96 万元，支出决算 99.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我支队此项收支年初 预算与决算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。年初预算 49.98 万元，支出决算 49.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我支队此项收支年初预算 与决算数无差异。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.80 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 我支队退休职工过世追加丧葬费和抚恤金预算资金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我支队此项收支年初预算与决算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 82.86 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 44.30 万元，支出决算 44.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数的差异原因：我支队此项收支年初预算与决算数无差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 38.56 万元，支出决算 38.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数的差异原因：我支队此项收支年初预算与决算数无差异。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 1,878.54 万元，与年初预算相比增加

143.5 万元。其中：

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 1,735.04 万元，支出决算 1,878.54 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数与 年初预算数的差异原因：我支队结合实际工作需要，年中追加人员及 公用经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 84.67万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 84.67 万元， 支出决算 84.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的 差异原因：我支队此项收支年初预算与决算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度一般 公共预算财政拨款基本支出决算 1,816.90 万元，其中：

（一）人员经费 1,748.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 68.17 万元。主要包括：办公费、工会经费、福 利费。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度一般 公共预算财政拨款项目支出决算 432.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 408.00 万元。主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、培训费、专用燃料费、劳务公务用车运行维护费。

（三）资本性支出 24.00 万元。主要包括：办公设备购置费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度财政 拨款“三公 ”经费全年预算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，完 成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支 出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全 年预算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算与预算差异原  因：我支队此项收支年初预算与决算数无差异。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度财政拨款“ 三公 ”经费支出 120.00 万元。 因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 120.00 万元，占 100.00%； 公务接待费支出 0.00 万元， 占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境） 团组 0 个， 累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因： 我支队 2022 年、2023 年均无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 120.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公 务用车 0 辆，开支内容：我支队无公务用车购置费用。与上年决算相 比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我支队 2022 年、2022 年均 无公务用车购置费用，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 120.00 万元。公务用车运行维护 费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 51 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0.00%，变动原因：该项支出与上年保持一致，无变动。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中： 国内公务接待支出 0.00 万 元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我支队无国内公务接待支出；国 （境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容： 我支队无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0%，变动原因：我支队 2022 年、2023 年均无公务接待费支出， 无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度政府 性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长0%，变动原因：我支队无政府性基金预算财政拨款收、支、 余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度国有 资本经营预算财政拨款支出决算0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0%，变动原因：我支队无国有资本经营预算财政拨款收、 支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度机构 运行经费支出决算 68.17 万元。比上年决算相比，增加 4.71 万元，增 长 7.43%，变动原因：2023 年因人员工资正常增长，导致相关的公用 经费年初预算数较上年有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度政府 采购支出总额 132.61 万元，其中：政府采购货物支出 12.33 万元、政 府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 120.28 万元。政府采 购授予中小企业合同金额 76.67 万元，占政府采购支出总额的 57.82%， 其中： 授予小微企业合同金额 43.64 万元， 占政府采购支出总额的 32.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 78 辆，其中：副部（省）级及以 上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干 部服务用车 0 辆，其他用车 62 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不 含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队根据预算绩效管 理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 432.00 万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项 目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。 本年未组织开展单位评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队七支队 2023 年度在决 算中反映 1 个一般公共预算项目， 以及 0 个政府性基金项目，共 1 个 项目的绩效自评结果。

1.路政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 96.57 分。全年预算数为 432 万元，执行数为 432 万元，完 成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：2023 年度我支队路政执法工作经费 正常支出，各项路政执法业务相关工作顺利开展和年度任务的圆满完 成。具体表现为：办公费、水电费、取暖费、维修(护）费、邮电费等 正常支出，保证各项工作顺利进行；会议费、培训费组织相关人员参 加或举办培训、会议， 以更好地完成交通路政执法工作任务；公务用 车运行维护费保障路巡及公路执法工作的正常开展。路产路权得到有 效保护，推动交通道路基础设施可持续营运。核心绩效指标完成情况 良好，列示如下：执法受理案件数238件，办公设备购置数量128个，道路巡查14676人次，受理案件办结率100%，办公设备采购验收合格率100%。

（2）发现的主要问题及原因

一是设计成本指标时应考虑突发状况，适当多预留经费， 以应对 计划外支出。二是我支队满意度指标完成情况仍有提升空间，职工满意度可通 过多与职工沟通，帮职工解决工作生活中遇到的困难，改善大队职工 办公生活环境，丰富职工业余文化生活等方式提高。三是设计数量指标和成本指标时应保留弹性空间，确保指标值可 涵盖一般突发事项，既能确保指标值的顺利完成，也能保证突发事项 的应对工作的顺利开展。

（3）下一步改进措施：一是进一步合理编制预算，优化绩效指标，使指标更加匹配支出 内容，更具有可靠性和可计量性。二是进一步严格执行预算，节约开 支，集中力量办大事，优先保障人员及基层经费，确保基层各项业务 顺利开展。三是加强与在职和退休职工交流沟通，提升执法服务水平， 提高职工及服务对象满意度。

（三）单位项目绩效评价结果

本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、 国有资本经营预 算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训 班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等以外 的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理 要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政 拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所 发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。