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2023年度内蒙古自治区交通运输厅（本级）

公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区交通运输厅（本级）

单位负责人：高世勤

财务负责人：梁臻博

编制人：马塔娜、马丽娟

报送日期：2024年8月

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

1．起草交通运输地方性法规、规章草案。拟订自治区公路水路相关规划，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2．监督指导全区公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3．监督指导全区公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国边防公路相关工作。

4．监督指导全区公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5．监督指导全区公路水路运输市场管理工作。负责跨省跨盟市道路旅客运输、国际道路运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。

6．监督指导全区公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控自治区重点物资、紧急客货运输。

7．监督指导全区公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8．监督指导全区公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9．指导全区公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

10．指导全区公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11．完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策研究室、人事教育处、法规处、规划处、建设管理处、公路处、运输服务处、财务处、科技处、安监处、交通战备处、机关党委、离退休人员工作处。本单位下属单位包括：内蒙古自治区交通运输厅(本级)、内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队及各盟市支队、内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心、内蒙古自治区交通运输事业发展中心、内蒙古综合交通运行监测与应急指挥中心、内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站及内蒙古自治区交通运输科学发展研究院。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：交通运输厅部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，我厅深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神和关于交通运输的重要论述，聚焦办好两件大事和闯新路、进中游，埋头苦干，担当奉献，公路主骨架建设成效明显，物流业发展质量进一步增强，资源配置进一步优化，交通服务水平持续提升，主题教育取得明显成效，圆满完成了各项目标任务。全年完成交通固定资产投资358.8亿元，完成年度目标任务的102.5%。开工建设公路里程超1万公里。完成综合运输货运量23.4亿吨、货物周转量5535.9亿吨公里，同比增长12.8%和6.7%；完成综合运输客运量8903.9万人次、客运周转量216.5亿人公里，同比增长117%和143.2%。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度收入、支出决算总计 1,128,211.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 524,340.62万元，增长 86.83%，变动主要原因：一是s43机场高速公路项目年初下达呼市财政，年中调整至自治区本级40000万元；二是年中财政下达s101线呼和浩特至尚义公路有关补助资金85124.14万元;三是年中调整增加公路建设还本付息2982万元；四是年中发行自治区本级收费公路专项债券400000万元；五是年中调整增加通行费收入还本付息7139.75万元；六是前期费年末结余900万元，因此较年初预算减少900万元；七是设计文件审查费年末结余738万元，因此较年初预算减少738万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少 -459,104.97万元，减少 -28.92%。其中主要原因为：一是车购税用于公路建设较上年减少168884万元；二是一般债券用于公里建设较上年减少30000万元；三是对公投公司化债注资较上年减少300000万元；四是专项债券用于公路建设较上年减少181400万元；五是设计文件审查费较上年减少120.79万元；六是财政预算资金用于公路建设增加7500万元；七是前期费较上年增加161.3万元；八是公路建设还本付息较上年增加114664万元；九是财政下达s101线呼和浩特至尚义公路有关补助资金增加85124.14万元;十是通行费收入还本付息较上年增加7703.75万元。

（一）收入决算总计 1,128,211.25万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,128,211.06万元。与上年决算相比，减少 -459,093.94万元，减少 -28.92%，变动主要原因为：一是车购税用于公路建设较上年减少168884万元；二是一般债券用于公里建设较上年减少30000万元；三是对公投公司化债注资较上年减少300000万元；四是专项债券用于公路建设较上年减少181400万元；五是设计文件审查费较上年减少120.79万元；六是财政预算资金用于公路建设增加7500万元；七是前期费较上年增加161.3万元；八是公路建设还本付息较上年增加114664万元；九是财政下达s101线呼和浩特至尚义公路有关补助资金增加85124.14万元;十是通行费收入还本付息较上年增加7703.75万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%。变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.19万元。与上年决算相比，减少 -11.03万元，减少 -98.35%，变动原因：年初结转和结余112152.22元，其中一般公共预算财政拨款为43,049.00元，本年已将110,300元上缴国库，仅保留1,852.22元。

（二）支出决算总计 1,128,211.25万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,128,211.06万元。与上年决算相比，减少 -459,093.94万元，减少 -28.92%，变动主要原因为：一是车购税用于公路建设较上年减少168884万元；二是一般债券用于公里建设较上年减少30000万元；三是对公投公司化债注资较上年减少300000万元；四是专项债券用于公路建设较上年减少181400万元；五是设计文件审查费较上年减少120.79万元；六是财政预算资金用于公路建设增加7500万元；七是前期费较上年增加161.3万元；八是公路建设还本付息较上年增加114664万元；九是财政下达s101线呼和浩特至尚义公路有关补助资金增加85124.14万元;十是通行费收入还本付息较上年增加7703.75万元。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%。变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.19万元。结转和结余事项：非财政拨款结转。与上年决算相比，增加减） -11.03万元，减少 -98.35%，变动原因：年初结转和结余112152.22元，其中一般公共预算财政拨款为43,049.00元，本年已将110,300元上缴国库，仅保留1,852.22元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度本年收入决算合计 1,128,211.06万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 678,703.56万元，占 60.16%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 449,507.50万元，占 39.84%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度本年支出决算合计 1,128,211.06万元，其中：

本年基本支出 1,938.17万元，占 0.17%；

本年项目支出 1,126,272.90万元，占 99.83%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,128,211.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 524,340.44万元，增长 86.83%，变动主要原因：一是s43机场高速公路项目年初下达呼市财政，年中调整至自治区本级40000万元；二是年中财政下达s101线呼和浩特至尚义公路有关补助资金85124.14万元;三是年中调整增加公路建设还本付息2982万元；四是年中发行自治区本级收费公路专项债券400000万元；五是年中调整增加通行费收入还本付息7139.75万元；六是前期费年末结余900万元，因此较年初预算减少900万元；七是设计文件审查费年末结余738万元，因此较年初预算减少738万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少 -459,098.25万元，减少 -28.92%，变动主要原因为：一是车购税用于公路建设较上年减少168884万元；二是一般债券用于公里建设较上年减少30000万元；三是对公投公司化债注资较上年减少300000万元；四是专项债券用于公路建设较上年减少181400万元；五是设计文件审查费较上年减少120.79万元；六是财政预算资金用于公路建设增加7500万元；七是前期费较上年增加161.3万元；八是公路建设还本付息较上年增加114664万元；九是财政下达s101线呼和浩特至尚义公路有关补助资金增加85124.14万元;十是通行费收入还本付息较上年增加7703.75万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 678,703.56万元。与年初预算 555,556.63万元相比，完成年初预算的 122.17%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 414.35万元，与年初预算相比增加 81.22万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算171.95万元，支出决算181.85万元，完成年初预算的115.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加离休人员自雇费补贴及单位退休人员工资9.9万元。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算107.45万元，支出决算115.57万元，完成年初预算的107.56%。决算数与年初预算数的差异原因：因我厅新招录公务员导致人员增加，年中增加单位职工养老保险8.12万元。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算53.73万元，支出决算57.78万元，完成年初预算的107.54%。决算数与年初预算数的差异原因：因我厅新招录公务员导致人员增加，年中增加单位职工职业年金4.05万元。

4．行政事业单位人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加单位招录选调生人才引进费用12.43万元。

5．行政事业单位抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算46.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况追加去世人员抚恤金46.72万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 110.15万元，与年初预算相比增加减35.38万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算49.21万元，支出决算84.60万元，完成年初预算的171.92%。决算数与年初预算数的差异原因：因我厅新招录公务员导致人员增加，年中增加单位职工职工基本医疗35.38万元。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.56万元，支出决算25.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年决算数与年初预算数一致。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 110.96万元，与年初预算相比增加 1.41万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.55万元，支出决算110.96万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数的差异原因：因我厅新招录公务员导致人员增加，年中增加单位住房公积金1.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,938.17万元，其中：

（一）人员经费 1,690.06万元。主要包括：基本工资342.43万元、津贴补贴678.61万元、奖金28.12万元、社会保障缴费283.51万元、离休费40万元、退休费142.05万元、抚恤金46.72万元、生活补助17.68万元、住房公积金110.96万元等。

（二）公用经费 248.11万元。主要包括：差旅费119万元、工会经费17.68万元、福利费14.66万元、其他交通费用81.53万元、培训费15.24万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 676,765.40万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 889.57万元。主要包括：办公费47.67万元、印刷费9.04万元、邮电费18.84万元、差旅费112.66万元、因公出国（境）费用2.18万元、维修（护）费0.33万元、租赁费5.9万元、会议费9.72万元、培训费228.1万元、公务接待费0.39万元、劳务费11万元、委托业务费272.28万元、其他商品和服务支出171.44万元。

（三）对个人和家庭的补助 12.43万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助12.43万元。

（四）债务利息及费用支出 374898万元。主要包括：国内债务付息374898万元。

（五）资本性支出 300965.39万元。主要包括：办公设备购置89.08万元、基础设施建设300340.14万元、其他资本性支出536.17万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.57万元，支出决算 2.57万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 2.18万元，支出决算 2.18万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.39万元，支出决算 0.39万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.57万元。因公出国（境）费支出 2.18万元，占 84.83%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.39万元，占 15.17%。其中：

1.因公出国（境）费支出 2.18万元，全年出国（境）团组1 个，累计3 人次。与上年决算相比，增加2.18万元，增长100%，变动原因： 2023年疫情解除后我厅机关今年因公出国到蒙古国进行调研1组共3人次产生21838.12元费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：未发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：未发生此项支出。

3.公务接待费支出 0.39万元。其中：国内公务接待支出 0.39万元，接待4 批次，30 人次，开支内容：国内接待产生3905元费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.32万元，增长442.36%，变动原因：2023年疫情解除后增加国内公务接待费0.32万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 449,507.50万元。与上年决算相比，减少 -168,035.50万元，减少 -27.21%，变动主要原因：一是专项债券用于公路建设较上年减少181400万元；二是通行费收入还本付息较上年增加7703.75万元。三是对公投公司、高速集团人员及管理经费较上年增加5560.72万元。其中：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）支出36490.75万元，主要用于通行费收入还本付息36490.75万元。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出13016.75万元，主要用于通行费收入还本付息833万元、对公投公司、高速集团人员及管理经费12183.75万元。

（三）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出400000万元，主要用于发行自治区本级收费公路专项债券用于公路建设400000万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 248.11万元。比上年决算相比，增加 42.64万元，增长 20.75%，变动原因：2022年因疫情原因单位机构运行经费支出较少，2023年疫情解除后单位正常运行，因此相关机构运行费用较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度政府采购支出总额 802.05万元，其中：政府采购货物支出 16.15万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 785.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 45.38万元，占政府采购支出总额的5.66%，其中：授予小微企业合同金额 45.38万元，占政府采购支出总额的5.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.43%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金676765.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目15个，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金449507.5万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“二广高速公路集阿联络线公主埂至经棚段高速公路工程建设项目””s43 呼和浩特机场高速公路专项资金项目”“国道 335 线科布尔至乌兰花段公路工程专项资金项目”及“通行费收入还本付息专项资金项”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44200万元，政府性基金支出87323.75万元。其中，对“二广高速公路集阿联络线公主埂至经棚段高速公路工程建设项目””s43 呼和浩特机场高速公路专项资金项目”“国道 335 线科布尔至乌兰花段公路工程专项资金项目”及“通行费收入还本付息专项资金项”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制合理、预算执行率高、资金使用合法合规且绩效目标完成较好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输厅（本级） 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.公路建设还本付息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为374898万元，执行数为374898万元，完成预算的100%。

核心指标完成情况：（1）产出指标年初指标50分，实际得分50分。数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均实现年初目标，详见绩效自评表。（2）效益指标年初指标30分，实际得分30分，经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标得分10分。（3）满意度指标“金融机构满意度”得分10分。

项目绩效目标完成情况：2023年，我厅将全年到期政府债务本息全额列入年度财政预算和再融资计划之中，按月排出到期规模和时间节点，提前做好资金调度和资金审批，按时按要求逐笔核对完成到期政府债务本息的兑付工作。到期政府债务本息得到全额兑付，维护了政府信誉，防范了政府债务风险，为建设诚信政府作出财政贡献。发现的主要问题及原因：绩效目标编制还有待完善。下一步措施：将定期组织开展绩效目标编制人员政策普及培训，学习绩效目标管理及相关财务管理规定，提高编制人员对相关政策文件的理解和执行能力，提高绩效目标编制质量。

2.二广高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为22800万元，执行数为22800万元，完成预算的100%。

核心指标完成情况：（1）产出指标年初指标50分，实际得分50分。数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均实现年初目标，详见绩效自评表。（2）效益指标年初指标30分，实际得分27分，其中：社会效益指标“带动就业率的提升”完成良好，分值9分，得分8分；生态效益指标“项目建设符合环保技术规范要求标准程度”实际完成良好，分值6分，得分5分。（3）满意度指标“金融机构满意度”得分10分。

项目绩效目标完成情况：二广高速公路二连浩特至赛汉塔拉段建设项目批复概算金额25.7697亿元，已到位资金22.37亿元，已到位资金达到批复概算金额的89%，截止2023年度已完成投资25.77亿元，根据资金到位情况及工程进度要求，二广高速公路二连浩特至赛汉塔拉段建设项目将专项债券资金全部用于项目建设，属于“项目等资金”，专项债券资金需求合理，资金拨付到位。发现的主要问题及原因：按照绩效目标管理有关规定该项目绩效指标细化量化有待提升。下一步措施：一是严格建设资金拨付程序，确保建设资金专款专用。二是定期组织开展绩效目标编制培训，学习绩效目标管理及相关财务管理规定，提高绩效目标编制质量。

3.二广高速公路苏张联络线苏尼特右旗至化德段公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金执行得分10分，产出得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分100分项目自评得分100分。全年预算数为8500万元，执行数为8500万元，完成预算的100%。

核心指标完成情况：（1）产出指标年初指标50分，实际得分50分。数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均实现年初目标，详见绩效自评表。（2）效益指标年初指标30分，实际得分30分，经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标得分10分。（3）满意度指标“金融机构满意度”得分10分。

项目绩效目标完成情况：二广高速公路苏张联络线苏尼特右旗至化德段公路建设项目起点位于内蒙古自治区苏尼特右旗朱日和镇北13公里，与g55二广高速设置t型枢纽互通立交，经镶黄旗、化德县，止于河北省康保县白脑包村附近，接苏尼特右旗至张家口高速公路康保（蒙冀界）至沽源段，主线全长156.195 公里。2023年实际投资8500万元，用于支持建设高速公路156.2公里，有效完善国家高速公路网络，改善区域交通条件，深入实施西部大开发战略，加快推进向北开发开放。二广高速公路苏张联络线苏尼特右旗至化德共计支出8500万元，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：按照绩效目标管理有关规定该项目绩效指标细化量化有待提升。下一步措施：一是严格建设资金拨付程序，确保建设资金专款专用。二是定期组织开展绩效目标编制培训，学习绩效目标管理及相关财务管理规定，提高绩效目标编制质量。

4.2023年“草原英才”项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金执行得分10分，产出得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分100分项目自评得分100分。全年预算数为15.1万元，执行数为15.1万元，完成预算的100%。

核心指标完成情况：（1）产出指标年初指标50分，实际得分50分。数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均实现年初目标，详见绩效自评表。（2）效益指标年初指标30分，实际得分30分，社会效益指标、可持续影响指标得分30分。（3）满意度指标“受补助人才满意度”得分10分。

项目绩效目标完成情况：为2023年度自治区交通运输厅博士服务团1人、定向选调生3人及研修1人发放了总金额15.1万的相关补贴，与年初预算数完全一致，没有超出预算。在支付过程中严格按照《自治区党委组织部关于做好第22 批“博士服务团”成员接收任用工作的通知》《博士服务团工作管理办法》《自治区党委人才工作领导小组关于第十二批“草原英才”入选名单及专项资金使用安排的通知》(内人才发〔2023〕1号) 《自治区党委组织部关于开展第二批基层人才研修深造行动的通知》（内组办字〔2022〕27号）等文件要求管理项目资金。该项目资金的产出进一步推进落实了自治区人才强区战略，有效激发了有关人员工作热情，引导他们在交通领域发挥高层次人才应有的作用。下一步措施：我厅将按照自治区党委人才工作领导小组关于第十三批“草原英才”专项资金使用安排的有关要求，以及自治区党委组织部关于开展第三批基层人才研修深造行动的通知等文件要求，继续做好该项目资金的管理和支付工作，及时、足额将相关补贴发放到有关人员手中，并积极做好自评工作，进一步推进落实自治区人才强区战略。

5.2023年公投公司、高速集团人员及管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金执行得分10分，产出得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分100分项目自评得分100分。全年预算数为12183.75万元，执行数为12183.75万元，完成预算的100%。

核心指标完成情况：（1）产出指标年初指标50分，实际得分50分。数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均实现年初目标，详见绩效自评表。（2）效益指标年初指标30分，实际得分30分，经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标得分30分。（3）满意度指标“群众满意度”得分10分。

项目绩效目标完成情况：一是2023年对10条受委托运营的政府专项债券公路进行收费、管理及运营工作，其中包括原公投公司9条路段以及原高速集团1条路段；二是公投公司和高速集团自2023年9月整合以后，由合并后分公司对辖区内委托管理公路进行属地管理，并开展具体的收费、管理及运营工作；三是交通安全设施质量达标率完成指标任务，路面状况良好，车辆通行安全，公路收费运营稳定。交通集团受委托运营的政府专项债券公路人员及管理经费包括人工成本、通行费所及监控中心运营成本、机电维护费、通行费专项费用和税金及附加五部分，其中人工成本8,665.00万元；通行费所及监控中心运营成本2,731.00万元；机电维护费96.00万元；通行费专项费661.75万元；税金及附加预算数30.00万元。发现的主要问题及原因：部分成本指标测算不够科学，预算编制的准确性有待提高。下一步措施：定期组织开展绩效目标编制培训，学习绩效目标管理及相关财务管理规定，提高绩效目标编制质量。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以“国道335科布尔至乌兰花段公路工程项目”为例，该项目绩效评价综合得分为94.67分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式：

联系人：马塔娜、马丽娟 联系电话：0471-6922172

第五部分 部门（单位）决算表

附件1：项目支出绩效自评表

 附件：861500506001--内蒙古自治区交通运输厅(本级）.xlsx

       国道335线科布尔至乌兰花段公路工程项目绩效评价报告.pdf