2023年度内蒙古自治区交通运输事业发展中心决算公开-pg电子游戏官网入口

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通运输事业发展中心认真贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担支持保障自治区公路水路事业发展，建设现代化综合交通运输体系等职能。主要职责是:

1.贯彻落实国家和自治区公路水路法律法规和规章，参与拟订相关地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与编制综合交通运输发展规划和相关规划、计划。

2.承担全区公路水路工程建设监督管理的技术支撑和辅助工作。

3.承担全区公路水路管理维护的技术支撑和辅助工作。

4.承担全区公路水路建设市场监督管理的技术支撑和辅助工作。

5.承担全区公路水路运输市场监督管理的技术支撑和辅助工作。

6.承担全区公路水路行业安全生产监督管理的技术支撑和辅助工作。

7.承担全区公路水路行业改革、统计分析、节能减排、污染防治、信用体系建设、交通战备的技术支撑和辅助工作，承担交通运输行业新闻宣传工作。

8.承担厅综合交通运行监测、应急指挥的相关技术支撑和辅助工作。

9.承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事处（党群工作处）、纪检室、政策研究室（新闻宣传处）、法制处、发展规划处、财务处、公路管理养护处、工程技术与造价处、农村与边防公路处、客运处、货运物流处、车辆技术处、水运海事船检处、安全生产处、离退休人员工作处。本单位无下属单位。

   2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输事业发展中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

 1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展。理论学习取得实效，持续深化落实“第一议题”制度，将主题教育与学习贯彻党的二十大精神、铸牢中华民族共同体意识结合起来，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；调研成果有效转化运用，科学精准选定重点调研课题5项，将调研中的做法经验化、探索系统化、措施制度化，枢纽规划、管养体系、地方标准等成果举措16项转化为解决问题、改进工作的实际举措；行业发展扎实推动，坚持“当下改”与“长久立”相结合，将调研成果转化为制度成果27项，从根源上推动工作长效发展。

2.综合交通枢纽建设加速推进，初步构建综合立体交通网络。加快综合枢纽布局，推动建设综合客运枢纽3项、综合货运枢纽7项，总投资达到290.4亿元，全区综合交通枢纽项目开工数量、总投资额均创历史新高。完善规划体系建设，辅助编制《综合立体交通网规划》《省道网规划》等5项规划，实施交调站点布局规划，配合开展“十四五”规划中期评估，充分发挥了规划先行引领作用。

3.推动“四好农村路”高质量发展，服务保障乡村振兴战略。畅通农村公路微循环，加快农村公路建设步伐，农村公路开工6577公里、完工5106公里，分别完成任务额的1.3倍和1.2倍。推动试点示范创建，辅助制定《“四好农村路”示范旗县创建管理办法》，对现有示范旗县实地督导动态管理。提升农村公路建设品质，总结经验编制《美丽农村路建设指南》《农村牧区公路日常养护手册》，帮助农牧民就近就业增收，吸纳农村劳动力2030人，发放劳动报酬2051万元，缓解外出务工难、增收难问题。

4.运输服务转型升级发展，加快构建一体化运输服务体系。客运服务能力恢复上升，全年预计完成客运量和旅客周转量2456万人次、32亿人公里，同比增长33.2%和56.3%。精准落实运营补贴资金扶持政策，拨付农村客运、城市交通运营补贴资金8亿元、农村客运站补助资金2389万元。推进“客货邮”深度融合，建成旗县级客货邮服务中心2个、乡镇运输服务站11个，开通客货邮融合线路16条。推进出租车巡网融合，确定4个巡网融合试点地区。加快网约车合规化进程，8个盟市实施网约车许可。提升服务区服务品质，开展高速公路服务区星级评定，服务区满意度达90%以上，新建“司机之家”8个，完善85处干线公路省界迎送标牌，树立了内蒙古人民热情好客形象。

5.货运物流提质降本增效，激发现代物流业发展新动能。强化物流保通保畅，全年预计完成公路货运量和货物周转量14.6亿吨、2360.5亿吨公里，同比增长15.5%和10.3%。联合口岸印发《陆路口岸保通保畅工作方案》，形成口岸拥堵货物疏解长效机制，口岸货运量突破1亿吨。实施多式联运提速行动，2家国家级示范工程完成货运量275.9万吨，5家“一单制”试点企业获得自治区1500万元奖励，“多式联运重点企业运行监测系统”上线运行，加速培育我区多式联运旗舰企业。推动网络货运提质增效，明确示范引领、融合发展、提升质效等10条政策举措，全区网络货运企业完成货运量超过1亿吨、交易额73亿元、税费入库5.27亿元，同比增长310%、144%和196%,“三回归”成效明显。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区交通运输事业发展中心2023年度收入、支出决算总计 90,511.21万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 2,502.33万元，减少2.69%，变动原因：根据工作需要，调整预算及年底结余指标退回；与上年决算相比，收、支总计各增加84,119.78万元，增长1,316.13%。其中：

（一）收入决算总计 90,511.21万元。包括：

1.本年收入决算合计 90,509.68万元。与上年决算相比，增加84,118.24万元，增长1,316.11%，变动原因：按照2023年厅工作安排部署，安排中心63568.00万元，用于国省干线“建养一体化”养护工程，增加专项“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”14115.00万元，“统贷统还公路项目养护经费”3620.00万元，“农村公路路况检测” 1640.00万元，“全区国省干线自动化检测数据处理分析及养护科学决策项目”420.00万元，“农村客运补贴资金、城市交通运输发展奖励资金”453.00万元，“公路重点桥梁和隧道专项监测项目” 100.00万元，“公路养护工程项目技术咨询”100.00万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 1.53万元。与上年决算相比，增加1.53万元，增长100.00%，变动原因：我中心于2022年由四个涉改单位合并组建，1.53万元为利息收入。

   （二）支出决算总计 90,511.21万元。包括：

1.本年支出决算合计 90,509.63万元。与上年决算相比，增加84,119.73万元，增长1,316.45%，变动原因：按照工作安排部署，增加专项支出。

    2.结余分配 0.00万元。不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 1.58万元。结转和结余事项：利息收入。与上年决算相比，增加0.04万元，增长2.92%，变动原因：2023年利息收入0.04万元。

二、收入决算情况说明

  内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度本年收入决算合计 90,509.68万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 88,083.13万元，占 97.32%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 2,426.50万元，占 2.68%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.04万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度本年支出决算合计 90,509.63万元，其中：

   本年基本支出 3,073.27万元，占 3.40%；

   本年项目支出 87,436.36万元，占 96.60%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 90,509.63万元，与年初预算相比，收、支总计各减少2,503.90万元，减少2.69%，变动原因：根据工作需要，调整预算及年底结余指标退回；与上年决算相比，收、支总计各增加84,119.73万元，增长1,316.45%，变动原因：按照工作安排部署，增加专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 88,083.13万元。与年初预算 89,393.54万元相比，完成年初预算的 98.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 504.60万元，与年初预算相比增加38.15万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算148.89万元，支出决算196.49万元，完成年初预算的131.97%。决算数与年初预算数的差异原因：追加基础绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算211.71元，支出决算198.90万元，完成年初预算的93.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，部分工资缴费基数发生变化。

  3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算105.85万元，支出决算87.00万元，完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，部分工资缴费基数发生变化。

4.  抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0万元，支出决算22.21万元，完成年初预算的222.10 %。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤金支出按实际发生申请，当年12月追加。

   （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 167.95万元，与年初预算相比减少0.25万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算88.05万元，支出决算89.95万元，完成年初预算的102.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，部分工资缴费基数发生变化，追加预算。

  2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算80.15万元，支出决算78.00万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，部分工资缴费基数发生变化。

   （三）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 197.80万元，与年初预算相比减少16.38万元。其中：

  住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算214.18万元，支出决算197.80万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，部分工资缴费基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,073.27万元，其中：

   （一）人员经费 2,928.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

   （二）公用经费 144.38万元。主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 85,009.86万元，其中：

 （一）商品和服务支出 4,218.52万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）资本性支出63391.60万元。主要包括：大型修缮。

（三）对企业补助17399.74万元。主要包括：其他对企业补助。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 22.80万元，支出决算 22.80万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.66万元，支出决算 0.66万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 20.53万元，支出决算 20.53万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.61万元，支出决算 1.61万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 22.80万元。因公出国（境）费支出 0.66万元，占 2.91%；公务用车购置及运行维护费支出 20.53万元，占 90.04%；公务接待费支出 1.61万元，占 7.05%。其中：

  1.因公出国（境）费支出 0.66万元，全年出国（境）团组1 个，累计1 人次。与上年决算相比，增加0.66万元，增长100.00%，变动原因：按照工作安排，发生出国（境）费。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 20.53万元。其中：

  公务用车运行维护费支出 20.53万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7 辆。与上年决算相比，增加2.14万元，增长11.61%，变动原因：疫情结束，根据工作安排，公务用车运行维护费支出增加。

   3.公务接待费支出 1.61万元。其中：国内公务接待支出 1.61万元，接待9 批次，120 人次，开支内容：3月接待辽宁海事局“全国船检人员适任资格考试”考前现场考察工作760.00元，4月“交通运输部调研交通运输行业党风廉政建设和反腐败工作情况暨货车司机、网约车司机群体党建工作”960.00元，5月“交通运输部公路局组织陕西等6省去赴内蒙古开展推动“四好农村路”高质量发展调研”接待费用3480.00元，7月“辽宁省交通厅调研学习出租汽车电动化工作”820.00元，7月“盛威时代公司调研道路定制客运行业发展和联网售票系统合作工作”855.00元，8月“交通部办公厅组织开展“四好农村路”全国示范县评估验收工作”2100.00元，8月“交通部组织开展2023年度国家公路网技术状况监测工作”4750.00元，9月“接待蒙方会谈代表团协商中蒙国际道路运输相关事宜”1352.00元，12月“在蒙古国乌兰巴托市举行中国内蒙古自治区交通运输厅代表团与蒙古国汽车运输代表团第三十四次口岸汽车运输例会，按照国际惯例，准备部分小纪念品” 990.00元；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.92万元，增长132.99%，变动原因：疫情结束，根据工作安排，来访人员增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,426.50万元。与上年决算相比，增加2,426.50万元，增长100.00%，变动原因：根据2023年工作部署安排，增加专项。其中：交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出2426.50万元，主要用于：公路养护资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度机构运行经费支出决算 144.38万元。比上年决算相比，增加51.11万元，增长54.80%，变动原因：我中心于2022年由四个涉改单位合并组建，2023年办公费、委托业务费、工会经费、福利费根据实际发生业务较2022年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度政府采购支出总额 2,845.90万元，其中：政府采购货物支出 49.62万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2,796.28万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,506.82万元，占政府采购支出总额的88.09%，其中：授予小微企业合同金额  1,764.91万元，占政府采购支出总额的62.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.69%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 1辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

  内蒙古自治区交通运输事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金85009.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目  0个，二级项目1个，共涉及资金2426.50万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输事业发展中心 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.政府还贷二级公路取消收费后补助资金（本级农村公路路况自动化检测）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分。本项目预算资金为1640.00万元，2023年度实际支出1542.13万元，资金执行率为94.03%。其中：

（1）产出指标年初指标50分，实际得分50分。其中数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均实现年初目标。

（2）效益指标年初指标30分，实际得分30分。社会效益、可持续效益均实现年初目标，详见绩效自评表。

（3）满意度指标“职工满意度”年初指标10分，实际得分10分。

项目目标完成情况：全区农村牧区公路部分路段路况自动化检测，对提高我区农村公路养护管理的水平，优化公路养护理念，以形成更加合理有效的公路养护体系起到了促进作用。通过建立数据采集平台，利用自动化检测设备采集的数据，对数据进行整合、分析和处理，形成全面的分析和考量、采用标准化检测流程，为保证检测结果的准确度和客观性，需要严格按照标准化检测流程执行，建立检测结果档案，为后续的路面养护和维修工作提供数据支持。发现的主要问题及原因：我中心2023年度该项目资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等相关管理制度要求，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。项目资金合理安排，保证项目按时完成。财务人员严格控制项目资金的走向，保证资金专款专用。下一步改进措施：我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

2.2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于普通国道养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目预算资金为4775万元，2023年度实际支出4775万元，资金执行率为100%。其中：

（1）产出指标年初指标50分，实际得分50分。其中数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均实现年初目标。

（2）效益指标年初指标30分，实际得分30分。社会效益、可持续效益均实现年初目标，详见绩效自评表。

（3）满意度指标“职工满意度”年初指标10分，实际得分10分。

项目目标完成情况：本年该项目养护g208线k363 000-k420 577段公路39.5公里，及施工里程段落二长度3.75公里，面层验收合格，该项目施工管理规范，工程资料基本齐全，工程质量合格。进一步提高我国公路养护管理的水平，优化公路养护理念，以形成更加合理有效的公路养护体系，从而最大限度地促进我国的国民经济发展。发现的主要问题及原因：绩效指标需进一步细化及量化。下一步改进措施：我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

3.2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金绩效考评资金及行业管理系统应用项目绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.16分。本项目年初预算0.00万元，年中追加预算资金为435.39万元，资金执行率为86.63%。其中：

（1）产出指标年初指标50分，实际得分50分。其中数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均实现年初目标。

（2）效益指标年初指标50分。实际得分49.5分。其中经济效益、社会效益均实现年初目标，可持续影响年初指标10分，实际得分9.5分，基本实现年初目标。

（3）满意度指标“服务对象满意度”年初指标10分，实际得分10分。

项目目标完成情况：已按计划完成农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金绩效考评工作，有序推进内蒙古自治区新能源巡游出租汽车和专用充换电站监管平台、新能源巡游出租汽车奖补资金申报和审核平台及内蒙古自治区乡村客运监管服务平台的采购工作。发现的主要问题及原因：效益指标设置较为宽泛，不够细致缺乏量化指标。下一步改进措施：我单位将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对提高绩效目标设定水平。

4.2023年边境口岸出入境运输管理保障经费项目绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。本项目预算资金为0万元，年中追加预算30.00万元，2023年度实际支出30.00万元，资金执行率为100%。其中：

（1）产出指标年初指标50分，实际得分49分。其中数量指标、质量指标、成本指标均实现年初目标；时效指标年初指标10分，实际得分9分。资金于2023年8月下达，截止2024年3月已支出1046万元，支出率45.4%，减扣1分。

（2）效益指标年初指标30分，实际得分30分。社会效益、可持续效益均实现年初目标，详见绩效自评表。

（3）满意度指标“职工满意度”年初指标10分，实际得分10分。

项目完成情况：通过对口岸汽车运输出入境管理保障经费使用情况进行绩效考核工作，有效促进口岸汽车运输出入境管理保障保障经费高效合规使用，对保障了自治区边境口岸汽车出入境运输管理的基本条件和日常运行、提高道路运输车辆便利通行、推动自治区更高水平对外开放提供了有力保障。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置不够准确，缺乏专项资金绩效考核相关指标。下一步改进措施：我中心将持续加强绩效管理工作，加强绩效指标设置培训，促进绩效目标设置更加科学合理。

5.2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于普通国道养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。本项目预算资金为2426.5万元，2023年度实际支出2426.5万元，资金执行率为100%。其中：

（1）产出指标年初指标50分，实际得分48分。其中质量指标、时效指标及成本指标均实现年初目标，数量指标年初指标15分，实际得分13分，支持公路养护年初目标2300公里，实际完成2084.25公里；支持桥梁养护数量年初目标500座，本年实际完成452座。

（2）效益指标年初指标30分，实际得分30分。社会效益、可持续效益均实现年初目标，详见绩效自评表。

（3）满意度指标“职工满意度”年初指标10分，实际得分10分。

项目目标完成情况：通过完成统贷统还公路项目养护工作，有效延长了公路、桥梁及隧道的使用寿命，公路通行的便捷性、安全性及舒适性均得到提升，车辆行驶环境降低车辆燃油成本，使车辆行驶环境得到优化。项目资金合理安排，保证资金专款专用。发现的主要问题及原因：项目指标设立存在不严谨问题，应准确确定自治区管辖范围统贷统还公路及桥梁数量，设立更加合计的指标。下一步改进措施：我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，制定预算资金使用计划，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

  （三）部门项目绩效评价结果。

   本年度无部门项目绩效评价项目。 

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十一、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十二、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和pg电子赏金女王模拟器试玩的联系方式：

   联系人：孙靖           联系电话：0471-6950900

第五部分单位决算表

   见附件。

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (1收入支出决算总表）.xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (2收入决算表）.xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (3支出决算表).xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (4财政拨款收入支出决算总表).xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (5一般公共预算财政拨款支出决算表).xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表).xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (7一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表).xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表).xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (9国有资本经营预算财政拨款支出决算表).xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (10财政拨款“三公”经费支出决算表).xlsx

861500506025--内蒙古自治区交通运输事业发展中心 (11机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息).xlsx