内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队2024年预算公开报告-pg电子游戏官网入口

目录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开pg电子游戏官网入口的联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分部门概况

一、主要职能

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队主要职能为：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，参与拟订自治区公路路政事业发展规划、政策、标准；承担赤峰市高速公路和赤峰市本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作；承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

    1.内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队六支队是交通厅直属的三级预算单位，下设13个交通运输综合行政执法大队。截止2023年末在编90人，协政员51人，临时工67人，退休85人，遗属1人。

    2.预算单位编报共计1家，详细情况见表：

第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

    收入预算2747.06万元，比2023年预算减少58.18万元，下降2.07%，减少主要是由于一般公共预算基本支出收入减少造成。

    支出预算2747.06万元，比2023年预算减少58.18万元，下降2.07%，减少主要是由于一般公共预算基本支出收入减少造成。

    （一）部门所属单位预算收入情况说明

    部门所属单位预算收入2747.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2747.06万元，占比100.00 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

   （二）部门所属单位预算支出情况说明

    部门所属单位预算支出2747.06万元，其中：基本支出2215.56万元，占比80.65%；项目支出531.5万元，占比19.35%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    （一）财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算2747.06万元，包括：一般公共预算财政拨款2747.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

     1.我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2215.56万元，其中：

    人员经费2128.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险交费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、退休费、生活补助。公用经费87.53万元。主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费。

    2.我单位2024年度项目支出预算531.50万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

    （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

     1.社保保障和就业支出（类）

    行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算62.23万元，比上年预算数减少41.74万元，下降40.15%，主要用于单位退休人员工资及补贴。减少原因：2024年退休人员工资减少。

    行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算128.51万元，比上年预算数减少1.82万元，下降1.40%，主要用于单位在职人员、聘用人员及临时工养老保险缴费。减少原因：2024年养老保险缴费职工减少。

    行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年预算64.25万元，比上年预算数减少0.91万元，下降1.40%，主要用于单位在职人员职业年金缴费。减少原因：2024年职业年金缴费职工减少。

    其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年无此项支出。

    2.卫生健康支出（类）

    行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算60.67万元，比上年预算数增加3.38万元，增长5.90%，主要用于单位在职人员、聘用人员及临时工医疗保险缴费。增加原因：2024年医疗保险缴费基数提高。

    行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算55.4万元，比上年预算数增加0.4万元，增长0.73%，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费。增加原因：2024年公务员医疗补助缴费基数提高。

    3.交通运输支出（类）

    公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2024年预算2254.06万元，比上年预算数减少23.9万元，下降1.05%，主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。减少原因：2024年在职人员工资减少。

    4.住房保障支出（类）

    住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算121.94万元，比上年预算数增加12.3万元，增长11.22%，主要用于单位在职人员、聘用人员住房公积金缴费。增加原因：2024年住房公积金缴费基数提高。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算170万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中：

    1、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0.00 %。

    2、公务用车购置及运行维护费170万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0  万元，增长0%。其中，公务用车运行维护费170万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0 %。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

    我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

    机构运行经费，是指事业单位的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机构运行经费预算支出87.53万元，与上年相比减少2.6万元，下降2.88%，主要原因是办公费较2023年减少。

二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额291.54万元，其中：政府采购货物预算9.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 282.44万元。

三、国有资产占有使用情况说明

    截至2023年末，共有车辆167辆，其中：执法执勤用车35辆，特种专业技术用车6辆，其他用车126辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算531.5万元，占全部项目支出预算的19.35%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开pg电子游戏官网入口的联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和pg电子游戏官网入口的联系方式：

联系人：许闻娜        联系电话：18504766633

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

预算公开表.xlsx